2016年部門預算收支表

單位名稱：市職業技術學院

編制時間：2016-04-12

單位：萬元

基本信息

收入

支出

財政撥款

統發

非統發

編制人數

301

財政撥款

2,837.98

工資福利支出

1,846.26

1,551.30

294.96

    行政編制數

    經費撥款

2,837.98

    基本工資

411.00

411.00

    事業編制數

301

    專項收入、行政事業性收入安排撥款

    津補貼

1,152.58

899.19

253.39

實有人數

280

    政府性基金收入安排的撥款

    獎金

34.25

34.25

    在職人數

253

事業收入

257.00

    基本醫療保險

93.92

93.92

        行政在職人數

    行政事業性預算外收入

257.00

    基本養老保險

89.46

89.46

        事業在職人數

253

    主管部門集中收入

    失業保險

23.48

23.48

    離休人數

    上年專戶結存數安排

    大額醫療保險

0.84

0.84

    退休人數

27

    其他預算外收入

    其他工資福利支出

40.73

40.73

    離崗人數

政府性債務收入

對個人和家庭補助支出

550.32

516.51

33.81

    未聘人數

    直接債務

    離退休費

156.49

156.49

享受移動電話費人數

    擔保債務

    撫恤金

        廳級享受人數

事業單位經營收入

    遺屬生活補助

        處級享受人數

其他收入

    醫療補助

172.18

172.18

        科級享受人數

上級補助收入

    助學金

32.58

32.58

        科級以下享受人數

附屬單位上繳收入

    住房公積金

187.84

187.84

        高級技師、技師享受人數

用事業基金彌補收入差額

    入托管理費

1.04

1.04

        其他工勤享受人數

上年結轉、結余

    其他補助支出

0.19

0.19

享受職工住宅取暖補貼人數

    專項結轉

公用經費

441.40

441.40

        廳級(在職和退休)人數

2

    政府性基金結轉

    日常公用經費定額

290.93

290.93

        處級、正高、副高(在職和退休)人數

96

    其他結轉

    公費住宅電話費

        科級、高級技師、技師(在職和退休)、中級職稱人數

116

    公務移動通訊費

        高級工(在職和退休)人數

    辦公用房取暖費

        科員、助理工、中級工及以下(在職和退休)人數

66

    職工住宅取暖補貼

50.98

50.98

        廳級離休人數

    交通費

7.78

7.78

        處級、正高、副高離休人數

    福利費

39.09

39.09

        處級、正高、副高以下離休人數

    工會費

12.51

12.51

        特殊情況人數

    職工教育經費

39.09

39.09

遺屬補貼戶數

    離退休人員公用經費

1.02

1.02

入托兒童人數

52

    離休人員特需費

辦公用房取暖面積

    其他日常公用支出

核定車輛數

9

項目支出

257.00

257.00

人均財政撥款(按實有人數）

10.14

    專項公用經費

15.00

15.00

人均財政撥款(按編制人數）

9.43

    專項資金支出

242.00

242.00

在職人均財政撥款(按編制人數）

8.91

    基本建設支出

在職人均財政撥款（按實有人數）

9.57

    對企事業單位的補貼

人均公用經費（按實有人數）

1.58

    債務利息支出

人均公用經費（按編制人數）

1.47

    債務還本支出

在職人均日常公用經費（按實有人數）

1.04

    轉移性支出

在職人均日常公用經費（按編制人數）

0.97

    其他項目支出

人均日常公用經費定額（按編制人數）

0.97

在職人均工資（按財政撥款）

8.42

收入合計

3,094.98

支出合計

3,094.98

2,067.81

1,027.17